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致公党镇江市委员会2016年度预算编制说明

发布时间:2016.09.12     浏览次数:

一、部门概况

(一)部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的,具有政治联盟特点的,致力于发展有中国特色社会主义的政党。

致公党镇江市委员会的主要职能是在本党中央、省委和中共镇江市委的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极履行政治协商、bet356身份证验证不过、民主监督职能,努力发挥自身优势服务社会,维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益,积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动,为镇江的改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。

(二)部门机构设置和所属单位情况(含编制及人员现状)

致公党镇江市委员会设有三个内设机构:办公室、组织处、宣传处。无下属单位。编制及人员现状:现有行政编制4人,行政附属编制1人。2016年年初预算实有在职人员5人,离退休人员3人,社会化用工0人。

(三)2016年度部门主要工作任务及目标

2016年工作的总体要求是:深入贯彻学习党的十八大、十八届五中全会精神,结合“十三五”规划,围绕市委、市政府中心工作,对照本党市委《五年工作规划》要求,明确工作重心,打造工作亮点,切实履行参政党职能,为促进我市经济社会发展作贡献。

一、思想建设方面:

继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动,把学习贯彻党的十八届五中全会精神作为政治思想教育工作的重中之重,开展多种形式的学习交流活动,推动广大党员自觉传承与中共通力合作的优良传统,激发各级组织和党员履职尽责的政治责任和使命担当,强化政党意识,不断提高履行bet356身份证验证不过、民主监督职能的能力和水平。

二、 组织建设方面:

结合2016年市委换届工作,根据坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动要求,以强化组织建设为重点,抓好组织发展工作,推进自身建设。

从推进政治交接入手,以组织换届工作为抓手,主动加强与各级党委统战部门的协调与沟通,抓好领导班子和后备干部队伍建设和培养,按照本党省委的部署和中共市委统战部的指导,严格规范换届程序、人选等各个环节,做好换届的宣传发动、组织准备、会议筹备等各项工作。

根据组织发展情况,适时做好丹阳总支部成立工作。积极创造条件组织、推荐后备人才参加各类培训、交流,努力为人才培养铺设平台。

积极发挥专委会的作用,坚持专委会工作常态化,各专委会结合职责,积极主动开展工作,每年组织不少于1次的主题活动。

全面实施区委或总支部对基层支部工作的目标考核,加强市委对区委或总支部的考核,不断推动基层组织规范发展。

进一步加强机关管理和作风建设,努力提升机关服务能力和水平。

三、bet356身份证验证不过方面:

以提高bet356身份证验证不过质量为重点,紧紧围绕全面深化改革、全面推进依法治国、“十三五”规划等重大问题,针对地方经济和社会发展中的难点、重点、热点,借助政协联合调研、“双月座谈会”、《党派建言》的平台,及时征集促进镇江经济社会跨越发展的好点子,有针对性地开展调查研究,多出高水平、高层次高的建议。

充分发挥bet356身份证验证不过专委会对市委、总支(支部)调研工作的指导作用,做好省委立项和市委重点课题的调研,中标省委资助经费课题二件以上,提供省政协大会发言一篇;市政协大会发言、主席督办提案、议案建议、社情民意信息工作等量质并举。

四、社会服务方面:

坚持“致福工程”品牌,积极探索新时期社会服务工作的新内涵,拓展社会服务新形式。拓展总支、支部进社区工作,做实做强“致公·爱新站”,引导党员积极参与社会服务工作,扩大本党的影响。

五、宣传工作方面:

积极发挥市委网站的宣传平台作用,积极拓展对外宣传,不断提高本党在市级以上统战报刊上的发稿量,确保《江苏致公》期期有稿件,每个支部每年有一篇以上稿件刊登在《江苏致公》(网站),市委每年有稿件发表在《中国致公》(网站)。加强与新闻媒体的沟通、协调,不断扩大影响力和吸引力。

六、海外联络工作方面:

进一步拓展市委海外联络工作,坚持五侨联动机制,借助市委留学归国人员联谊会积极开展对外交流和联谊活动,组织好本党内的侨界志愿者队伍,积极参与为侨和海归人士服务的工作,不断提高本党海外联络工作水平。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政局部门预算编制文件精神要求,编制致公党镇江市委会2016年度部门预算。具体安排如下:

1、收入预算

2016年部门经费预算141.45万元,全部为财政拨款收入。

2、支出预算

2016年支出预算141.45万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出预算132.8万元;住房保障支出预算8.65万元。

按支出用途分类:基本支出预算105.45万元;项目支出预算36万元。其中基本支出用于保障机关日常运转和在职(退休)人员工资等;项目支出主要用于致公党镇江市委换届、bet356身份证验证不过、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问、成员培训及各类会议等。

二、2016年度部门预算表

具体公开表样附后,各表说明如下。

(一)致公党收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

1、收入预算

财政拨款:本部门指由一般公共预算安排的财政拨款数,本年度财政拨款预算141.45万元。

2、支出预算

(1)功能分类:本年度一般公共服务支出预算132.8万元,住房保障支出8.65万元。

(2)经济分类(支出用途):

①基本支出:包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出共计预算105.45万元。

②项目支出:本年度安排专项支出36万元,主要用于致公党镇江市委换届、bet356身份证验证不过、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问、成员培训及各类会议等

(二)致公党收入预算总表说明

2016年度致公党总体收入预算为财政拨款一般公共预算资金141.45万元。

(三)致公党支出预算总表说明

2016年度致公党总体支出预算为基本支出105.45万元,项目支出36万元。

(四)致公党财政拨款收支预算总表说明

2016年致公党年度财政拨款总体收支预算141.45万元,其中财政拨款收入141.45万元,基本支出105.45万元,专项支出36万元。

(五)致公党财政拨款支出预算表说明

2016年度致公党财政拨款支出预算安排:其中,行政运行124.8万元,其他民主党派及工商联事务支出6万元,bet356身份证验证不过2万元,住房保障支出8.65万元,包括公积金5.2万元,提租补贴3.45万元。

(六)致公党财政拨款基本支出预算表说明

2016年致公党财政拨款基本支出按经济类用途分安排如下:

1、工资福利支出59.66万元,含在职在编人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14.33万元,含所有公用经费及接待费、公务用车费。

3、对个人和家庭的补助支出31.46万元,其中退休人员费21.91万元,对个人和家庭的补助0.12万元,住房保障支出8.65万元。

(七)致公党政府性基金支出预算表说明

本部门无政府性基金支出预算安排情况。

(八)致公党一般公共预算支出预算表说明

2016年度致公党一般公共预算支出预算安排:其中,行政运行124.8万元,其他民主党派及工商联事务支出6万元,bet356身份证验证不过2万元,住房保障支出8.65万元,包括公积金5.2万元,提租补贴3.45万元。

(九)致公党一般公共预算基本支出预算表说明

2016年致公党一般公共预算基本支出按经济类用途分安排如下:

1、工资福利支出59.66万元,含在职在编人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出14.33万元,含所有公用经费及接待费、公务用车费。

3,对个人和家庭的补助支出31.46万元,其中退休人员费21.91万元,对个人和家庭的补助0.12万元,住房保障支出8.65万元。

(十)致公党一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年致公党一般公共预算机关运行经费支14.33万元,含所有公用经费以及接待费、公务用车费。

(十一)致公党支出预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度致公党预算资金安排的“三公”经费情况,其中,因公出国(境)费无预算安排,公务车运行维护费仍为3.6万元,未增减;公务接待费为1.9万元,比去年增加0.1万元,原因是致公党中央及致公党省委以及省内各市学习交流工作的接待;会议费为2万元,比去年减少1万元;培训费为1万,比去年减少1万元。

(十二)致公党政府采购预算表

2016年度致公党政府采购预算资金安排情况。计划采购台式计算机2台,0.85万元;车辆维修和保养服务费0.5万元;保险服务费0.18万元;印刷服务费1.5万元(换届大会);印刷服务费0.1万元(公用经费)。

三、2016年度致公党预算安排情况说明

2016年部门经费预算141.45万元,全部为财政拨款收入,支出预算141.45万元。支出按功能科目分类:一般公共服务支出预算132.8万元;住房保障支出预算8.65万元。按支出用途分类:基本支出预算105.45万元;项目支出预算36万元。其中基本支出用于保障机关日常运转和在职(退休)人员工资、福利、机关运行等;项目支出主要用于致公党镇江市委换届、bet356身份证验证不过、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问、成员培训及各类会议等。

机关运行经费14.33万元,主要用于保障机关的正常运行。包括商品和服务支出10万元,公务车运行费、车辆维修、保险3.6万元,福利费0.19万元,工会经费0.54万元。2016年三公经费总额5.5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费3.6万元和公务接待费1.9万元。另列培训费2万元、会议费1万元,用于开展致公党党员培训活动、市委扩大会议及各基层组织活动支出等。与单位2015年度“三公”经费预算相比:因公出国(境)费仍为0元;公务车运行维护费仍为3.6万元,未增减;公务接待费为1.9万元,比去年增加0.1万元;会议费为2万元,比去年减少1万元;培训费为1万,比去年减少1万元。

与2015年相比,2016年致公党镇江市委要举行五年一次换届,召开第七次代表大会,故在预算中申请换届经费14万元。项目经费比2015年增加。

附表一 部门预算收支总表

附表二 收入预算总表

附表三 部门支出总表

附表四 财政拔款收支总表

附表五 财政拔款支出情况表

附表六 财政拔款基本支出表

附表七 部门政府性基金支出表

附表八 一般公共预算支出表

附表九 一般公共预算基本支出表

附表十 一般公共预算机关运行经费支出表

附表十一 一般公共预算三公经费支出预算表

附表十二 政府采购预算表

2016年度致公党收支预算总表

公开表一 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、预算资金 141.45 一、一般公共服务支出 132.8 一、基本支出 105.45
二、非税资金   二、外交支出   二、项目支出 36.00
三、转移性收入   三、国防支出      
四、上年结余、结转收入   四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 8.65    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
收入合计 141.45 支出合计 141.45

2016年度致公党收入预算总表

公开表二 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 141.45
预算资金 小计 141.45
 (一)预算内经费拨款 141.45
 (二)办案经费补助拨款  
 (三)纳入预算的收费  
 (四)其他收入  
非税资金 小计  
 (一)财政专户核拨的非税收入  
 (二)其他收入  
转移性收入 小计  
 (一)上级补助收入  
 (二)附属单位上缴收入  
上年结转和结余资金 小计  
 (一)纳入预算的收费  
 (二)办案补助  
 (三)其他  

2016年度致公党支出预算总表

公开表三 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金 额
  合 计 141.45
201 一般公共服务 132.8
2012801 行政运行 124.8
2012804 bet356身份证验证不过 2
2012899 其他民主党派及工商联事务 6
221 住房保障支出 8.65
2210201 住房公积金 5.2
2210202 提租补贴 3.45

2016年度致公党财政拨款收支预算总表

公开表四 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 141.45 一、基本支出 105.45
 (一)预算内经费拨款 141.45 二、项目支出 36.00
 (二)办案经费补助拨款      
 (三)纳入预算的收费      
 (五)其他收入      
二、政府性基金预算    
(四)纳入预算的基金      
       
       
收入合计 141.45 支出合计 141.45

2016年度致公党财政拨款支出预算表

公开表五 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金 额
  合 计 141.45
201 一般公共服务 132.8
2012801 行政运行 124.8
2012804 bet356身份证验证不过 2
2012899 其他民主党派及工商联事务 6
221 住房保障支出 8.65
2210201 住房公积金 5.2
2210202 提租补贴 3.45

2016年度致公党财政拨款基本支出预算表

公开表六 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
  合计 105.45
301 工资福利支出 59.66
30101 基本工资 14.11
30102 津贴补贴 30.53
30104 社会保障费 12.5
30199 其他工资福利支出 2.52
302 日常公用支出 14.33
30201 办公费 4.85
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 1.8
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 0.85
30231 公务用车运行维护费 3.6
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.54
303 对个人和家庭的补助 31.46
30302 退休费 21.91
30307 医疗费 0.66
30309 奖励金 0.12
30311 住房公积金 5.2
30312 提租补贴 3.45
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.12

2016年度致公党政府性基金支出预算表

公开表七 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金 额
  合 计  
     
     
     
     
     
     
     
     

2016年度致公党一般公共预算支出预算表

公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金 额
  合 计 141.45
201 一般公共服务 132.8
2012801 行政运行 124.8
2012804 bet356身份证验证不过 2
2012899 其他民主党派及工商联事务 6
221 住房保障支出 8.65
2210201 住房公积金 5.2
2210202 提租补贴 3.45

2016年度致公党一般公共预算基本支出预算表

公开表九   单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
  合计 105.45
301 工资福利支出 59.66
30101 基本工资 14.11
30102 津贴补贴 30.53
30104 社会保障费 12.5
30199 其他工资福利支出 2.52
302 日常公用支出 14.33
30201 办公费 4.85
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 1.8
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 0.85
30231 公务用车运行维护费 3.6
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.54
303 对个人和家庭的补助 31.46
30302 退休费 21.91
30307 医疗费 0.66
30309 奖励金 0.12
30311 住房公积金 5.2
30312 提租补贴 3.45
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.12

2016年度致公党一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数
  合计 14.33
302 商品和服务支出 14.33
30201 办公费 4.85
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 1.8
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 0.85
30231 公务用车运行维护费 3.6
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.54

2016年度致公党一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

               
公开表十一             单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
8.5       3.6 1.9 2 1
说明:与我单位2015年度“三公”经费预算对比:因公出国(境)费仍为0元;公务车运行维护费仍为3.6万元,未增减;公务接待费为1.9万元,比去年增加0.1万元,原因是致公党中央及致公党省委以及省内各市学习交流工作的接待;会议费与培训费都从项目经费中支出。

2016年度致公党采购预算表

公开表十二 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         3.13
一、货物A          
  公用经费 30299其他商品和服务支出 [A02010104]台式计算机 集中采购 0.85
           
           
二、工程B          
           
三、服务C          
  公用经费 [30231]公务用车维护费 [C0503]车辆维修和保养服务 集中采购 0.5
  公用经费 [30231]公务用车维护费 [C1504]保险服务 集中采购 0.18
  公用经费 [30202]印刷费 [C081401]印刷服务 集中采购 1.5
  换届费 [31099]其他 [C081401]印刷服务 集中采购 0.1
           
           
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
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